Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 00315524 Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41 Mgr. Adriana Nováková ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Veronika Jánošová 36431991	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	141/2019	Odvoz a likvidácia odpadu vo VŠJ mesiaci apríl 2019	50.-	s DPH	21/4		10.05.2019	LIKVIDÁTOR LM - Jakub Macík	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	10.05.2019	10.05.2019
	Faktúra	66/2019	Za OP a OS	209,28	s DPH	51970148		27.02.2019	Deltech, a.s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	27.02.2019	27.02.2019
	Faktúra	168/2019	Odvoz a likvidácia odpadu vo VŠJ mesiac máj 2019	62,50	s DPH	44/5		04.06.2019	LIKVIDÁTOR LM - Jakub Macík	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	04.06.2019	04.06.2019
	Faktúra	150/2020	Za poistenie majetku 2 Q 2020	1 074,22	s DPH		2020171	16.06.2020	Mesto Liptovský Mikuláš	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	16.06.2020	16.06.2020
	Faktúra	152/2020	Za program VEMA - refundácia	12,67	s DPH		2020188	18.06.2020	Mesto Liptovský Mikuláš	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	18.06.2020	18.06.2020
	Faktúra	153/2020	Za prenesený výkon správy I. polrok roku 2020 služby	3 835,95	s DPH		2020209	18.06.2020	Mesto Liptovský Mikuláš	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	18.06.2020	18.06.2020
	Objednávka	50/2019	Za šatníkové skrinky do detašovaného pracoviska Demänová		s DPH			27.05.2019	Integra, n.o. - chránené dielne	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy		27.05.2019
	Objednávka	49/2019	Údržba podlahovej plochy v učebni pav. B dole		s DPH			27.05.2019	REDNOT, s.r.o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy		27.05.2019
	Objednávka	48/2019	Oprava auta Škoda Pick up Citroen Berlingo		s DPH			20.05.2019	Pemoservis	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy		20.05.2019
	Faktúra	172/2019	Prenájom zariadení a riešení Samsung Scholl	25,20	s DPH	121902201	2015/2304	14.06.2019	DATALAN, a.s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	14.06.2019	14.06.2019
	Faktúra	171/2019	Za OOPP, materiál	18,66	s DPH	51190443		13.06.2019	KRUPA KAJO, s.r.o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	13.06.2019	13.06.2019
	Faktúra	164/2019	Za zhotovenie igelitových tašiek s logom našej školy - 250 kusov	480.-	s DPH	190955		18.01.2019	Chránené dielne	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	04.06.2019	04.06.2019
	Objednávka	53/2020	Slávnostný obed - úhrada zo SF ukončenie školského roku 20192020		s DPH			19.06.2020	MAXIM 2001,s.r.o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy		19.06.2020
	Faktúra	156/2020	Údržba rozvodov kúrenia Palúdzka	540.-	s DPH	200605		01.07.2020	Pavel Veselovský - Voda - Kúrenie - Plyn - Solár	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	01.07.2020	01.07.2020
	Faktúra	158/2020	Slávnostný obed - úhrada zo SF ukončenie školského roku 20192020	605.-	s DPH	2020201		30.06.2020	MAXIM 2001,s.r.o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	30.06.2020	30.06.2020
	Faktúra	165/2020	Záloha za plyn júl 2020 Palúdzka	1178.-	s DPH	8190052292		02.07.2020	Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	02.07.2020	02.07.2020
	Faktúra	166/2020	Záloha za plyn júl 2020 Demänová	466.-	s DPH	8190052293		02.07.2020	Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	02.07.2020	02.07.2020
	Faktúra	170/2020	Za tonery	394,03	s DPH	830-20-00071		02.07.2020	Fax-Copy, a s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	02.07.2020	02.07.2020
	Faktúra	171/2020	Oprava strešného plášťa v detašovanom pracovisku Demänová - havarijný stav	3 734,57	s DPH	1762020		02.07.2020	Dollis,s.r.o. Stanislav Lisý	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	02.07.2020	02.07.2020
	Objednávka	44/2019	Nákup OOPP pre zamestnancov školy podľa vlastného výberu a materiál		s DPH			30.04.2019	Krupa Kajo, s.r.o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy		30.04.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3600