Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 00315524 Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41 Mgr. Adriana Nováková ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Veronika Jánošová 36431991	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Súhrnná správa		o zákazkách s cenami vyššími ako 1000.- EUR bez DPH, v zmysle § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení neskorších predpisov za I. štvrťrok 2019 od 01.01. 2019 – 31.3.2019		s DPH			16.04.2019		ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A				16.04.2019
	VO: Súhrnná správa		o podlimitných zákazkách podľa § 111 ods. 2 a zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 109 ods.2zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení s cenami vyššími ako 5000 eur za I. štvrťrok 2019		s DPH			15.04.2019		ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A				15.04.2019
	Faktúra	277/2018	Strava + réžia Demänová 10/2018	204,48	s DPH	2018041		14.11.2018	školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	14.11.2018	14.11.2018
	Faktúra	247/2018	Nedoplatok za plyn 1.1. - 30. 9. 2018 Palúdzka	2105.-	s DPH		7418902757	16.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	16.10.2018	16.10.2018
	Faktúra	287/2018	Za pomôcky - mapy + balík Premium	399.-	s DPH	1800181		19.11.2018	PUBLICOM,s.r.o	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	19.11.2018	19.11.2018
	Faktúra	288/2018	Odborná prehliadka tlakových zariadení	570.-	s DPH	2018331		19.11.2018	PRESCONT,s.r.o	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	19.11.2018	19.11.2018
	Faktúra	249/2018	Za dresy pre potrebu TV 10 ks	200.-	s DPH	20180860		19.10.2018	Ing. Lubor Budaj - Taketex Liptovský Mikuláš	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	19.10.2018	19.10.2018
	Objednávka	110/2018	Kancelárske potreby podľa vlastného výberu		s DPH			29.11.2018	Vova,s.r.o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy		29.11.2018
	Objednávka	1/2021 všj	Objednávame si u Vás tovar a služby podľa potreby na r.2021.	do1000	s DPH			08.03.2021	TEDOOS, s.r.o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodársky pracovník školy		08.03.2021
	Faktúra	131/2019	Za tlačivá	180,26	s DPH	1192202776		09.05.2019	Ševt,a.s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	09.05.2019	09.05.2019
	Objednávka	92/2018	Za vlajky EU a SR		s DPH			16.10.2018	REPREZENT p. Gajdoš	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy		16.10.2018
	Faktúra	252/2018	Údržba podlahovej plochy kobercovinou - škd	443,21	s DPH	201821		22.10.2018	Marko Play, s. r. o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	22.10.2018	22.10.2018
	Faktúra	256/2018	Za ČP do myčiek podľa vl. výberu	232,16	s DPH	201801982		26.10.2018	D.H.Komplet, s. r. o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	26.10.2018	26.10.2018
	Faktúra	258/2018	Za OOPP pre zamestnancov školy	754,75	s DPH	51180961		26.10.2018	Krupa Kajo, s.r.o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	26.10.2018	26.10.2018
	Faktúra	263/2018	Mesačná zálohová platba za plyn -Palúdzka 11/2018	1584.-	s DPH		7284150974	07.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	07.11.2018	07.11.2018
	Faktúra	262/2018	Mesačná zálohová platba za plyn - Demänová 11/2018	493.-	s DPH		72864150972	07.11.2018	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	07.11.2018	07.11.2018
	Objednávka	96/2018	Za zeminu triedenú na úpravu šk. záhrady	360.-	s DPH			30.10.2018	Prima stavebniny	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy		30.10.2018
	Faktúra	261/2018	Výkon funkcie technika BOZP október 2018	54.-	s DPH	218083750	Livonec-008	07.11.2018	LIVONEC SK ,s.r.o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	07.11.2018	07.11.2018
	Faktúra	104/2019	Za tlačivá	8,64	s DPH	1192202255		05.04.2019	Ševt,a.s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	05.04.2019	05.04.2019
	Objednávka	46/2020	Výmena rozbitého skla na pav. A malá telocvičňa / škodová udalosť		s DPH			13.05.2020	Danaj Slovakia plus, s. r. o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy		13.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3450