Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 00315524 Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41 Mgr. Adriana Nováková ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Veronika Jánošová 36431991	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Súhrnná správa		o zákazkách s cenami vyššími ako 1000.- EUR bez DPH, v zmysle § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení neskorších predpisov za I. štvrťrok 2019 od 01.01. 2019 – 31.3.2019		s DPH			16.04.2019		ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A				16.04.2019
	VO: Súhrnná správa		o podlimitných zákazkách podľa § 111 ods. 2 a zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 109 ods.2zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení s cenami vyššími ako 5000 eur za I. štvrťrok 2019		s DPH			15.04.2019		ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A				15.04.2019
	Faktúra	233/2018	Mesačná zálohová platba za vodu - Demänová 10/2018	91.-	s DPH		2700018980	09.10.2018	Liptovská vodárenská spoločnosť a. s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	09.10.2018	09.10.2018
	Faktúra	252/2018	Údržba podlahovej plochy kobercovinou - škd	443,21	s DPH	201821		22.10.2018	Marko Play, s. r. o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	22.10.2018	22.10.2018
	Faktúra	334/2018	Za tonery podľa vl. výberu a tabule magnetické	540,47	s DPH	830-18-00110		28.12.2018	Fax-Copy, a s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	28.12.2018	28.12.2018
	Faktúra	131/2019	Za tlačivá	180,26	s DPH	1192202776		09.05.2019	Ševt,a.s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	09.05.2019	09.05.2019
	Faktúra	249/2018	Za dresy pre potrebu TV 10 ks	200.-	s DPH	20180860		19.10.2018	Ing. Lubor Budaj - Taketex Liptovský Mikuláš	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	19.10.2018	19.10.2018
	Faktúra	247/2018	Nedoplatok za plyn 1.1. - 30. 9. 2018 Palúdzka	2105.-	s DPH		7418902757	16.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	16.10.2018	16.10.2018
	Faktúra	307/2018	Za mobiltné a pevné siete - 26.10 - 27.11.2018 ZŠ1,ZŠ2,VŠJ.ŠKD,MŠ	132.-	s DPH	0330480591	A12161527 /18.04.2018	03.12.2018	Orange Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	03.12.2018	03.12.2018
	Faktúra	45/2019	Za pomôcky - mapy	129,80	s DPH	1900017		13.02.2019	PUBLICOM,s.r.o	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	13.02.2019	13.02.2019
	Faktúra	246/2018	Oprava elektroinštalácie pav. C domček vo všj	180,77	s DPH	0542018		16.10.2018	Komo, s. r. o	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	16.10.2018	16.10.2018
	Objednávka	102/2018	Za vlajku s logom školy	36,48	s DPH			08.11.2018	Grafon, s. r. o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy		08.11.2018
	Faktúra	245/2018	Strava + réžia Demänová 9/2018	211,68	s DPH	2018037		16.10.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Janka Kráľa	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	16.10.2018	16.10.2018
	Faktúra	303/2018	Mesačná zálohová platba za vodu - Demänová 12/2018	91.-	s DPH		2700018980	15.01.2018	Liptovská vodárenská spoločnosť a. s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	03.12.2018	03.12.2018
	Faktúra	301/2018	Mesačná zálohová platba za plyn -Palúdzka 12/2018	1867.-	s DPH		8648413770	03.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	03.12.2018	03.12.2018
	Faktúra	300/2018	Mesačná zálohová platba za plyn - Demänová 12/2018	493.-	s DPH		8648413763	03.12.2018	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	03.12.2018	03.12.2018
	Faktúra	244/2018	Strava + réžia Palúdzka 9/2018	542,88	s DPH	2018035		16.10.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Janka Kráľa	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	16.10.2018	16.10.2018
	Faktúra	230/2018	Mesačná zálohová platba za plyn -Palúdzka 10/2018	958.-	s DPH		7106435068	09.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	09.10.2018	09.10.2018
	Faktúra	231/2018	Mesačná zálohová platba za plyn - Demänová 10/2018	493.-	s DPH		7279106428	09.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	09.10.2018	09.10.2018
	Faktúra	277/2018	Strava + réžia Demänová 10/2018	204,48	s DPH	2018041		14.11.2018	školská jedáleň pri ZŠ s MŠ	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	14.11.2018	14.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3495