• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 104/2018 Odťah auta Škoda Pick up s DPH 20.11.2018 Autoservis Peter Habarka ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Vladimír Majerčiak školník 29.11.2018
      Objednávka 6/2022/MŠ Pranie prádla v materskej škole pre roki 2022 - perinky do2000.- s DPH 01.07.2022 LAUNDTATRAS,s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Veronika Križanová zástupkyňa pre MŠ 01.07.2022
      Objednávka 26/2022 Za pomôcky pre deti v materskej škole s DPH 221350 11.03.2022 INFRA Slovakia, s. r. o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Veronika Križanová zástupkyňa riaditeľa školy 11.03.2022
      Objednávka 53/2022 Za sejf do mš s DPH 01.07.2022 Alza.cz.a.s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Veronika Križanová zástupkyňa riaditeľa školy 01.07.2022
      Faktúra 155/2022 Za pomôcky pre deti v materskej škole 129.- s DPH 02632022 09.06.2022 KIBO SPORT - Júlia Frankovičová ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Veronika Križanová zástupkyňa riaditeľa školy 09.06.2022 09.06.2022
      Faktúra 141/2022 Za pomôcky pre deti v materskej škole 310,00 s DPH 02132022 27.05.2022 KIBO SPORT - Júlia Frankovičová ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Veronika Križanová zástupkyňa riaditeľa školy 27.05.2022 27.05.2022
      Objednávka 19/2018 Kancelársky papier - XEROX A4 s DPH 01.03.2018 Vova, s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 27.03.2018
      Objednávka 57/2018 Zahradnícke práce v areáli ZŠ Palúdzka a Demänová 1000.- s DPH 29.06.2018 Arborto - Ing. Ján Ambrózy ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 29.06.2018
      Faktúra 199/2021 Záloha za vodu august 2021 /Demänová 60.- s DPH 2700018990 09.08.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 09.08.2021 09.08.2021
      Faktúra 257/2021 Záloha za elektrickú energiu Palúdzka október 2021 1021.- s DPH 3204107700 05.10.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 05.10.2021 05.10.2021
      Faktúra 143/2021 Za prečistenie kanalizácie v priestoroch areálu ZŠ 74,02 s DPH 19210334 20.05.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 20.05.2021 20.05.2021
      Faktúra 218//2021 Záloha za elektrickú energiu Palúdzka september 2021 1021.- s DPH 3204107700 09.09.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 09.09.2021 09.09.2021
      Faktúra 256/2021 Záloha za elektrickú energiu Demänová október 2021 288.- s DPH 3204225800 05.10.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 05.10.2021 05.10.2021
      Faktúra 222/2021 Záloha za vodu september 2021 / Palúdzka 496.- s DPH 2700018976 09.09.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 09.09.2021 09.09.2021
      Faktúra 225/2021 Záloha za vodu október 2021 /Demänová 60.- s DPH 2700018980 05.10.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 05.10.2021 05.10.2021
      Objednávka 75/2021 I. sada ucebne pomocky pre ziačku v HN za I. polrok šk. roku 2021/2022 16,60 s DPH 27.09.2021 Daffer,s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 27.09.2021
      Faktúra 127/2021 Záloha za vodu máj 2021 / Palúdzka 496.- s DPH 2700018976 03.05.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 03.05.2021 03.05.2021
      Faktúra 134/2021 Za prečistenie kanalizácie v priestoroch areálu ZŠ 73,70 s DPH 19210277 07.05.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 07.05.2021 07.05.2021
      Objednávka 55/2018 Za stravu a občerstvenie pre žiakov, ktorí sa zúčastnia letného tábora v dňoch 2.-6.7.2018 a 9.- 13.7.2018 s DPH 29.06.2018 Jedds, s. r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 29.06.2018
      Faktúra 126/2021 Záloha za vodu máj 2021 /Demänová 60.- s DPH 2700018990 03.05.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 03.05.2021 03.05.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3495