• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 104/2018 Odťah auta Škoda Pick up s DPH 20.11.2018 Autoservis Peter Habarka ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Vladimír Majerčiak školník 29.11.2018
      Objednávka 6/2022/MŠ Pranie prádla v materskej škole pre roki 2022 - perinky do2000.- s DPH 01.07.2022 LAUNDTATRAS,s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Veronika Križanová zástupkyňa pre MŠ 01.07.2022
      Faktúra 141/2022 Za pomôcky pre deti v materskej škole 310,00 s DPH 02132022 27.05.2022 KIBO SPORT - Júlia Frankovičová ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Veronika Križanová zástupkyňa riaditeľa školy 27.05.2022 27.05.2022
      Objednávka 26/2022 Za pomôcky pre deti v materskej škole s DPH 221350 11.03.2022 INFRA Slovakia, s. r. o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Veronika Križanová zástupkyňa riaditeľa školy 11.03.2022
      Faktúra 155/2022 Za pomôcky pre deti v materskej škole 129.- s DPH 02632022 09.06.2022 KIBO SPORT - Júlia Frankovičová ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Veronika Križanová zástupkyňa riaditeľa školy 09.06.2022 09.06.2022
      Objednávka 53/2022 Za sejf do mš s DPH 01.07.2022 Alza.cz.a.s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Veronika Križanová zástupkyňa riaditeľa školy 01.07.2022
      Faktúra 160/2021 Záloha za elektrickú energiu Palúdzka jún 2021 1021.- s DPH 3204107700 11.06.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 11.06.2021 11.06.2021
      Faktúra 52/2021 Záloha za vodu marec 2021 / Palúdzka 496.- s DPH 2700018976 02.03.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 02.03.2021 02.03.2021
      Objednávka 54/2018 Slávnostný obed k ukončenie šk. roku - zamestnanci ZŠ so SF 528.- s DPH 25.06.2018 MAXIM 2001, s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 29.06.2018
      Objednávka 55/2018 Za stravu a občerstvenie pre žiakov, ktorí sa zúčastnia letného tábora v dňoch 2.-6.7.2018 a 9.- 13.7.2018 s DPH 29.06.2018 Jedds, s. r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 29.06.2018
      Objednávka 56/2018 Za elektronickú TK, a školské dokumenty ZD s DPH 29.06.2018 Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r. o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 29.06.2018
      Objednávka 57/2018 Zahradnícke práce v areáli ZŠ Palúdzka a Demänová 1000.- s DPH 29.06.2018 Arborto - Ing. Ján Ambrózy ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 29.06.2018
      Faktúra 163/2021 Záloha za vodu jún 2021 / Palúdzka 496.- s DPH 2700018976 11.06.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 11.06.2021 11.06.2021
      Faktúra 162/2021 Záloha za vodu jún 2021 /Demänová 60.- s DPH 2700018990 11.06.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 11.06.2021 11.06.2021
      Faktúra 161/2021 Záloha za elektrickú energiu Demänová jún 2021 288.- s DPH 3204225800 11.06.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 11.06.2021 11.06.2021
      Faktúra 56/2021 Záloha za elektrickú energiu Demänová marec 2021 288.- s DPH 3204225800 02.03.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 02.03.2021 02.03.2021
      Faktúra 55/2021 Záloha za elektrickú energiu Palúdzka marec 2021 1021.- s DPH 3204107700 02.03.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 02.03.2021 02.03.2021
      Faktúra 24/2021 Zálohová platba za e. e.nergiu Demänová február 2021 288.- s DPH 3204225800 04.02.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 04.02.2021 04.02.2021
      Faktúra 23/2021 Zálohová platba za e. e.nergiu ZŠ február 2021 2961.- s DPH 3204110700 04.02.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 04.02.2021 04.02.2021
      Faktúra 250/2020 Za ČP podľa vl. výberu - COVID 19 554,04 s DPH 20200854 07.10.2020 Petrus Group,s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 07.10.2020 07.10.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3452