Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 00315524 Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41 Mgr. Adriana Nováková ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Veronika Jánošová 36431991	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	303/2018	Mesačná zálohová platba za vodu - Demänová 12/2018	91.-	s DPH		2700018980	15.01.2018	Liptovská vodárenská spoločnosť a. s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Adriana Jurčová	ekonomicko-hospodrásky pracovník školy	03.12.2018	03.12.2018
	Faktúra	302/2018	Mesačná zálohová platba za vodu - Palúdzka 12/2018	518.-	s DPH		2700018976	15.01.2018	Liptovská vodárenská spoločnosť a. s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	03.12.2018	03.12.2018
	Objednávka	19/2018	Kancelársky papier - XEROX A4		s DPH			01.03.2018	Vova, s.r.o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	RNDr. Zlatica Halahijová	zástupkyňa riaditeľa školy		27.03.2018
	Faktúra	54/2018	Učebné pomôcky HN II. polrok šk. roku 2017/2018	33,20	s DPH	14/2018 z 5.2.2018		05.03.2018	TelCom, s.r.o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	RNDr. Zlatica Halahijová	zástupkyňa riaditeľa školy	05.03.2018	27.03.2018
	Faktúra	55/2018	Strava + réžia Palúdzka	456,48	s DPH	2018008		05.03.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Janka Kráľa	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	RNDr. Zlatica Halahijová	zástupkyňa riaditeľa školy	05.03.2018	27.03.2018
	Faktúra	56/2018	Mesačná zálohová platba za plyn - Palúdzka 3/2018	1818.-	s DPH		5150414762	05.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	RNDr. Zlatica Halahijová	zástupkyňa riaditeľa školy	05.03.2018	27.03.2018
	Faktúra	57/2018	Mesačná zálohová platba za plyn - Demänová 3/2018	493.-	s DPH		5150414762	05.03.2018	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	RNDr. Zlatica Halahijová	zástupkyňa riaditeľa školy	05.03.2018	27.03.2018
	Faktúra	58/2018	Strava + réžia Demänová	172,80	s DPH	2018009		05.03.2018	Školská jedáleň pri ZŠ Janka Kráľa	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	RNDr. Zlatica Halahijová	zástupkyňa riaditeľa školy	05.03.2018	27.03.2018
	Faktúra	62/2018	Nedoplatok za elektrickú energiu január 2018 pri výmene hl. ističa- vyúčtovanie ZŠ	25,20	s DPH	1300059086		08.03.2018	Stredoslovenská energetika, a. s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	RNDr. Zlatica Halahijová	zástupkyňa riaditeľa školy	08.03.2018	27.03.2018
	Faktúra	66/2018	Mesačná zálohová platba za vodu - Demänová 3/2018	91.-	s DPH		2700018980	08.03.2018	Liptovská vodárenská spoločnosť a. s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	RNDr. Zlatica Halahijová	zástupkyňa riaditeľa školy	08.03.2018	27.03.2018
	Faktúra	65/2018	Mesačná zálohová platba za vodu - Palúdzka 3/2018	518.-	s DPH		2700018976	08.03.2018	Liptovská vodárenská spoločnosť a. s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	RNDr. Zlatica Halahijová	zástupkyňa riaditeľa školy	08.03.2018	27.03.2018
	Faktúra	64/2018	Výkon funkcie technika BOZP február 2018	54.-	s DPH	218080534	Livonec - 008	08.03.2018	LIVONEC SK ,s.r.o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	RNDr. Zlatica Halahijová	zástupkyňa riaditeľa školy	08.03.2018	27.03.2018
	Faktúra	63/2018	Dovoz stravy február 2018	499,43	s DPH	20180007		08.03.2018	AMR services, s.r.o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	RNDr. Zlatica Halahijová	zástupkyňa riaditeľa školy	08.03.2018	27.03.2018
	Faktúra	59/2018	Za kancelársky papier - xerox A4	144.-	s DPH	19/2018 zo dňa 1.3.2018		08.03.2018	Vova, s.r.o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	RNDr. Zlatica Halahijová	zástupkyňa riaditeľa školy	08.03.2018	27.03.2018
	Faktúra	61/2018	Odvoz a likvidácia odpadu v ŠJ za február 2018	37,50	s DPH	1/2		08.03.2018	LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	RNDr. Zlatica Halahijová	zástupkyňa riaditeľa školy	08.03.2018	27.03.2018
	Faktúra	106/2018	Mesačná zálohová platba za vodu - Demänová 5/2018	91.-	s DPH		2700018980	08.03.2018	Liptovská vodárenská spoločnosť a. s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	RNDr. Zlatica Halahijová	zástupkyňa riaditeľa školy	03.05.2018	09.05.2018
	Faktúra	107/2018	Mesačná zálohová platba za vodu - Palúdzka 5/2018	518.-	s DPH		2700018976	08.03.2018	Liptovská vodárenská spoločnosť a. s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	RNDr. Zlatica Halahijová	zástupkyňa riaditeľa školy	03.05.2018	09.05.2018
	Faktúra	103/2018	Mesačná zálohová platba za elektrickú energiu - Palúdzka 5/2018/ ZŠ	941.-	s DPH		3204107700	09.03.2018	Stredoslovenská energetika, a. s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	RNDr. Zlatica Halahijová	zástupkyňa riaditeľa školy	03.05.2018	09.05.2018
	Faktúra	104/2018	Mesačná zálohová platba za elektrickú energiu - Demänová 5/2018	332.-	s DPH		3204225800	09.03.2018	Stredoslovenská energetika, a. s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	RNDr. Zlatica Halahijová	zástupkyňa riaditeľa školy	03.05.2018	09.05.2018
	Faktúra	67/2018	Mesačná zálohová platba za elektrickú energiu - Palúdzka 3/2018/ ZŠ	941.-	s DPH		3204107700	09.03.2018	Stredoslovenská energetika, a. s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	RNDr. Zlatica Halahijová	zástupkyňa riaditeľa školy	09.03.2018	27.03.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3371