Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 00315524 Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41 Mgr. Adriana Nováková ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Veronika Jánošová 36431991	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Súhrnná správa		o zákazkách s cenami vyššími ako 1000.- EUR bez DPH, v zmysle § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení neskorších predpisov za I. štvrťrok 2019 od 01.01. 2019 – 31.3.2019		s DPH			16.04.2019		ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A				16.04.2019
	VO: Súhrnná správa		o podlimitných zákazkách podľa § 111 ods. 2 a zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 109 ods.2zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení s cenami vyššími ako 5000 eur za I. štvrťrok 2019		s DPH			15.04.2019		ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A				15.04.2019
	Faktúra	60/2020	Záloha za plyn marec 2020 Demänová	466.-	s DPH	8190052293		04.03.2020	Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	04.03.2020	04.03.2020
	Faktúra	95/2020	Záloha za plyn apríl 2020 Demänová	466.-	s DPH	8190052293		03.04.2020	Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	03.04.2020	03.04.2020
	Faktúra	104/2020	Za publikácie pre žiakov švvp	44,86	s DPH	202008052		15.04.2020	RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r.o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	15.04.2020	15.04.2020
	Faktúra	9/2020	Za poistenie majetku 1 Q 2020	238,01	s DPH		2020009	15.01.2020	Mesto Liptovský Mikuláš	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	15.01.2020	15.01.2020
	Faktúra	103/2020	Za komunálny odpad na rok 2020 zamestnanci VŠJ	135,71	s DPH		1620272849	03.04.2020	Mesto Liptovský Mikuláš	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	03.04.2020	03.04.2020
	Faktúra	102/2020	Za komunálny odpad na rok 2020 zamestnanci MŠ	113,09	s DPH		1620272044	03.04.2020	Mesto Liptovský Mikuláš	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	03.04.2020	03.04.2020
	Faktúra	101/2020	Za komunálny odpad na rok 2020 zamestnanci ŠKD	158,33	s DPH		1620272990	03.04.2020	Mesto Liptovský Mikuláš	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	03.04.2020	03.04.2020
	Faktúra	13/2020	Za licencie Oberon 2020	90.-	s DPH		22000909	15.01.2020	Exalogic,s. r. o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	15.01.2020	15.01.2020
	Faktúra	269/2019	Odvoz a likvidácia odpadu vo VŠJ v mesiaci september 2019	62,50	s DPH	40/9		07.10.2019	LIKVIDÁTOR LM - Jakub Macík	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	07.10.2019	07.10.2019
	Faktúra	100/2020	Za komunálny odpad na rok 2020 zamestnanci ZŠ	859,51	s DPH		1620272265	03.04.2020	Mesto Liptovský Mikuláš	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	03.04.2020	03.04.2020
	Faktúra	16/2020	Povinné zmluvné poistenie PZP auto - Berlingo r. 2020	127,04	s DPH		2406826281	31.01.2020	Generali poisťovňa a. s.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	31.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	19/2020	Za PC na základe objednávky skladanie podľa komponentov na zákazku pre r. š.	1 541,50	s DPH		20200007	31.01.2020	Matej Uríček - ACW Servis	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	31.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	94/2020	Záloha za plyn apríl 2020 Palúdzka	1178.-	s DPH	8190052292		03.04.2020	Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	03.04.2020	03.04.2020
	Objednávka	49/2019	Údržba podlahovej plochy v učebni pav. B dole		s DPH			27.05.2019	REDNOT, s.r.o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy		27.05.2019
	Zmluva	Zmluva o spolupráci č. 01/2019	Zmluva o spolupráci pri zabezpečení všestrannej pohybovej aktivity		s DPH			09.09.2019	KIDS FUN - ACADEMY - občianske združenie		Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy		16.09.2019
	Zmluva	Zmluva o výpožičke nebytových piestorov č. 01/09/2019	Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - TV		s DPH			09.09.2019	Stredná zdravotnícka škola		Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy		16.09.2019
	Objednávka	94/2019	Za učebné pomôcky pre žiakov v HN	16,60	s DPH			24.09.2019	Daffer, s.r.o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy		24.09.2019
	Faktúra	91/2020	Výmena čepadiel v kotolni - Palúdzka	2090.-	s DPH			03.04.2020	Balgas,s.r.o.	ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A	Mgr. Emília Čudejková	riaditeľka školy	03.04.2020	03.04.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3450