• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 66/2023 Za čistiace a dezinfekčn prostriedky det.pracovisko Demänová 165,17 s DPH SR23005300 20.03.2023 Ille-Papier-service SK,s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová riaditeľka školy 20.03.2023 20.03.2023
      Faktúra 21/2023 Za čistiace a dezinfekčné prostriedky do detašovaného pracoviska v Demänovej 165,19 s DPH SR23001357 25.01.2023 Ille-Papier-service SK,s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová riaditeľka školy 25.01.2023 25.01.2023
      Faktúra 167/2022 Za ČP dezinfekcie, utierky, servítky, pre potrebu ZŠ 59,35 s DPH SR22011990 21.06.2022 Ille-Papier-service SK,s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová riaditeľka školy 21.06.2022 21.06.2022
      Faktúra 110/2022 Za ČP dezinfekcie, utierky, servítky, pre potrebu ZŠ 158,26 s DPH SR22007545 20.04.2022 Ille-Papier-service SK,s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová riaditeľka školy 20.04.2022 20.04.2022
      Faktúra 140/2021 Za dezinfekcie, papier det.prac. Demänová 127,90 s DPH SR21009801 18.05.2021 Ille-Papier-service SK,s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová riaditeľka školy 18.05.2021 18.05.2021
      Faktúra 51/2020 Za dezinfekcie a dávkovače ČP det.pracovisko MŠ v Demänovej 108,05 s DPH SR20004370 03.03.2020 Ille-Papier-service SK,s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 03.03.2020 03.03.2020
      Faktúra 305/2019 Za diáre 100 ks 246,99 s DPH SK0073780 11.11.2019 National Pen ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 11.11.2019 11.11.2019
      Faktúra 172/2023 Za učebnice 1 088,42 s DPH INT2304755 12.07.2023 Littera Martin - Richard Šrobár ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová riaditeľka školy 12.07.2023 12.07.2023
      Faktúra 131/2022 Za KP pre Ukrainské deti 143,70 s DPH FV22048 05.05.2022 TelCom, s. r. o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová riaditeľka školy 05.05.2022 05.05.2022
      Faktúra 24/2023 Za učebnice pre žiakov zo švvp 131,42 s DPH F523006054 26.01.2023 preskoly.sk s. r. o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová riaditeľka školy 26.01.2023 26.01.2023
      Faktúra 23/2023 Za učebnice pre žiakov zo švvp 184,45 s DPH F523005352 26.01.2023 preskoly.sk s. r. o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová riaditeľka školy 26.01.2023 26.01.2023
      Faktúra 258/2019 Dobropis za palety na stavebný materiál 2 ks -89,96 s DPH DOB190307 19.09.2019 Moodom podlahe, s. r. o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A PaedDr. Andrea Špesová zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. 19.09.2019 19.09.2019
      Faktúra 88/2022 všj obedy (strava + réžia) 306,51 s DPH 95 15.07.2022 Školská jedáleň pri MŠ ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová riaditeľka školy 15.07.2022 15.07.2022
      Faktúra 198/2020 AsC agenda na rok 2021 / predplatné 429.- s DPH 91-20002914 05.08.2020 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A PaedDr. Andrea Špesová zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. 05.08.2020 05.08.2020
      Faktúra 233/2021 Za tonery podľa vl výberu 317,46 s DPH 83021000099 14.09.2021 Fax Copy,a.s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová riaditeľka školy 14.09.2021 14.09.2021
      Faktúra 124/2022 Zálohová platba plyn Palúdzka máj 2022 2731.- s DPH 82100052877 02.05.2022 Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A PaedDr. Andrea Špesová zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. 02.05.2022 02.05.2022
      Faktúra 208/2022 Zálohová platba plyn Palúdzka august 2022 2731.- s DPH 82100052877 04.08.2022 Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A PaedDr. Andrea Špesová zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. 04.08.2022 04.08.2022
      Faktúra 156/2022 Zálohová platba plyn Demänová jún 2022 1112.- s DPH 82100052877 03.06.2022 Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A PaedDr. Andrea Špesová zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. 03.06.2022 03.06.2022
      Faktúra 67/2022 Zálohová platba plyn Palúdzka marec 2731.- s DPH 82100052877 07.03.2022 Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A PaedDr. Andrea Špesová zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. 07.03.2022 07.03.2022
      Faktúra 293/2022 Zálohová platba plyn Demänová november 2022 1112.- s DPH 82100052877 07.11.2022 Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A PaedDr. Andrea Špesová zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. 07.11.2022 07.11.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3371