Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 168/2018 Výmena wifi zariadení + montáž 5682.- s DPH 51850136 09.07.2018 Deltech, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 09.07.2018 09.07.2018
Faktúra 169/2018 Zahradnícke práce Palúdzka + Demänová 1000.- s DPH 18019 09.07.2018 Ing Ján Ambrózy ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 09.07.2018 09.07.2018
Faktúra 170/2018 Dovoz stravy jún 2018 527,22 s DPH 1211/2017/ŠKOL 11.07.2018 AMR services, s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 11.07.2018 11.07.2018
Faktúra 174/2018 Strava,občerstvenie pre deti II. turnusu letného tábora 885- s DPH 58/18 12.07.2018 Jedds,s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 12.07.2018 12.07.2018
Faktúra 175/2018 Rušička kún - pre detašované pracovsiko v Demänovej 43,99 s DPH 23101 12.07.2018 Speed Tech SK ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mária Janegová vedúca VŠJ 12.07.2018 12.07.2018
Faktúra 176/2018 Za tlačivá 48,42 s DPH 49/2018 13.07.2018 Ševt, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 08.08.2018 08.08.2018
Faktúra 171/2018 Preplatok za vodu - Demänová -202,27 s DPH 180007758 20.07.2018 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 20.07.2018
Faktúra 172/2018 Preplatok za vodu - palúdzka -851,76 s DPH 180006619 20.07.2018 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 20.07.2018
Objednávka 64/2018 Školenie - tech. a prog. vybavenie doch. systém 120.- s DPH 01.08.2018 WEGA LH,s. r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr.Andrea Salajová zástupkyňa riaditeľa školy 06.08.2018
Objednávka 65/2018 Maliarske a natieračske práce v objkete ZŠ pav. A pav B s DPH 01.08.2018 SK Červené vrchy ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 01.08.2018
Faktúra 187/2018 Za mobiltné a pevné siete - 26.6.-27.7.2018 74,17 s DPH 033048059 A12161527 /18.04.2018 08.08.2018 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 08.08.2018 08.08.2018
Faktúra 199/2018 Mesačná zálohová platba za plyn -Palúdzka 9/2018 307.- s DPH 7229255719 08.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 05.09.2018 18.09.2018
Faktúra 189/2018 Servisný výjazd Demänová 15.- s DPH 8010557 08.08.2018 PROFINET,s.ro. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 15.08.2018 15.08.2018
Faktúra 188/2018 Program Wema 96,45 s DPH 2018299 08.08.2018 Mestký úrad ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 15.08.2018 15.08.2018
Faktúra 185/2018 Mesačná zálohová platba za plyn -Palúdzka 8/2018 148.- s DPH 7279106431 08.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 08.08.2018 08.08.2018
Faktúra 186/2018 Výkon funkcie technika BOZP júl 2018 54.- s DPH 218082560 Livonec-008 08.08.2018 LIVONEC SK ,s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 08.08.2018 08.08.2018
Faktúra 180/2018 Mesačná zálohová platba za elektrickú energiu - Demänová 8/2018 332.- s DPH 3204225800 08.08.2018 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 08.08.2018 08.08.2018
Faktúra 178/2018 Mesačná zálohová platba za vodu - Palúdzka 8/2018 518.- s DPH 2700018976 08.08.2018 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 08.08.2018 08.08.2018
Faktúra 179/2018 Mesačná zálohová platba za elektrickú energiu - Palúdzka 8/2018/ ZŠ 941.- s DPH 3204107700 08.08.2018 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 08.08.2018 08.08.2018
Faktúra 177/2018 Mesačná zálohová platba za vodu - Demänová 8/2018 91.- s DPH 2700018980 08.08.2018 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 08.08.2018 08.08.2018
zobrazené záznamy: 161-180/3608