Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 303/2018 Mesačná zálohová platba za vodu - Demänová 12/2018 91.- s DPH 2700018980 15.01.2018 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 03.12.2018 03.12.2018
Faktúra 302/2018 Mesačná zálohová platba za vodu - Palúdzka 12/2018 518.- s DPH 2700018976 15.01.2018 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 03.12.2018 03.12.2018
Objednávka 19/2018 Kancelársky papier - XEROX A4 s DPH 01.03.2018 Vova, s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 27.03.2018
Faktúra 54/2018 Učebné pomôcky HN II. polrok šk. roku 2017/2018 33,20 s DPH 14/2018 z 5.2.2018 05.03.2018 TelCom, s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 05.03.2018 27.03.2018
Faktúra 55/2018 Strava + réžia Palúdzka 456,48 s DPH 2018008 05.03.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Janka Kráľa ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 05.03.2018 27.03.2018
Faktúra 56/2018 Mesačná zálohová platba za plyn - Palúdzka 3/2018 1818.- s DPH 5150414762 05.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 05.03.2018 27.03.2018
Faktúra 57/2018 Mesačná zálohová platba za plyn - Demänová 3/2018 493.- s DPH 5150414762 05.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 05.03.2018 27.03.2018
Faktúra 58/2018 Strava + réžia Demänová 172,80 s DPH 2018009 05.03.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Janka Kráľa ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 05.03.2018 27.03.2018
Faktúra 62/2018 Nedoplatok za elektrickú energiu január 2018 pri výmene hl. ističa- vyúčtovanie ZŠ 25,20 s DPH 1300059086 08.03.2018 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 08.03.2018 27.03.2018
Faktúra 66/2018 Mesačná zálohová platba za vodu - Demänová 3/2018 91.- s DPH 2700018980 08.03.2018 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 08.03.2018 27.03.2018
Faktúra 65/2018 Mesačná zálohová platba za vodu - Palúdzka 3/2018 518.- s DPH 2700018976 08.03.2018 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 08.03.2018 27.03.2018
Faktúra 64/2018 Výkon funkcie technika BOZP február 2018 54.- s DPH 218080534 Livonec - 008 08.03.2018 LIVONEC SK ,s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 08.03.2018 27.03.2018
Faktúra 63/2018 Dovoz stravy február 2018 499,43 s DPH 20180007 08.03.2018 AMR services, s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 08.03.2018 27.03.2018
Faktúra 59/2018 Za kancelársky papier - xerox A4 144.- s DPH 19/2018 zo dňa 1.3.2018 08.03.2018 Vova, s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 08.03.2018 27.03.2018
Faktúra 61/2018 Odvoz a likvidácia odpadu v ŠJ za február 2018 37,50 s DPH 1/2 08.03.2018 LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 08.03.2018 27.03.2018
Faktúra 106/2018 Mesačná zálohová platba za vodu - Demänová 5/2018 91.- s DPH 2700018980 08.03.2018 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 03.05.2018 09.05.2018
Faktúra 107/2018 Mesačná zálohová platba za vodu - Palúdzka 5/2018 518.- s DPH 2700018976 08.03.2018 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 03.05.2018 09.05.2018
Faktúra 103/2018 Mesačná zálohová platba za elektrickú energiu - Palúdzka 5/2018/ ZŠ 941.- s DPH 3204107700 09.03.2018 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 03.05.2018 09.05.2018
Faktúra 104/2018 Mesačná zálohová platba za elektrickú energiu - Demänová 5/2018 332.- s DPH 3204225800 09.03.2018 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 03.05.2018 09.05.2018
Faktúra 67/2018 Mesačná zálohová platba za elektrickú energiu - Palúdzka 3/2018/ ZŠ 941.- s DPH 3204107700 09.03.2018 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 09.03.2018 27.03.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3371