Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000.- EUR bez DPH, v zmysle § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení neskorších predpisov za I. štvrťrok 2019 od 01.01. 2019 – 31.3.2019 s DPH 16.04.2019 ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A 16.04.2019
VO: Súhrnná správa o podlimitných zákazkách podľa § 111 ods. 2 a zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 109 ods.2zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení s cenami vyššími ako 5000 eur za I. štvrťrok 2019 s DPH 15.04.2019 ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A 15.04.2019
Faktúra 284/2018 Údržba zatemňovacích roliet - fyzika trieda 1 357,20 s DPH 18/276 19.11.2018 Danaj Slovakia Plus, s r.o ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 19.11.2018 19.11.2018
Faktúra 104/2019 Za tlačivá 8,64 s DPH 1192202255 05.04.2019 Ševt,a.s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 05.04.2019 05.04.2019
Objednávka 46/2020 Výmena rozbitého skla na pav. A malá telocvičňa / škodová udalosť s DPH 13.05.2020 Danaj Slovakia plus, s. r. o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 13.05.2020
Objednávka 99/2018 Revízia tlakových zariadení - kotlňa Palúdzka a kotolňa Demänová s DPH 08.11.2018 PRESCON, s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 08.11.2018
Faktúra 252/2018 Údržba podlahovej plochy kobercovinou - škd 443,21 s DPH 201821 22.10.2018 Marko Play, s. r. o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 22.10.2018 22.10.2018
Faktúra 81/2019 Za učebné pomôcky pre žiakov SZP 117,22 s DPH 6330729 05.03.2019 Martinus,s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 05.03.2019 05.03.2019
Objednávka 102/2018 Za vlajku s logom školy 36,48 s DPH 08.11.2018 Grafon, s. r. o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 08.11.2018
Objednávka 92/2018 Za vlajky EU a SR s DPH 16.10.2018 REPREZENT p. Gajdoš ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 16.10.2018
Faktúra 249/2018 Za dresy pre potrebu TV 10 ks 200.- s DPH 20180860 19.10.2018 Ing. Lubor Budaj - Taketex Liptovský Mikuláš ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 19.10.2018 19.10.2018
Faktúra 131/2019 Za tlačivá 180,26 s DPH 1192202776 09.05.2019 Ševt,a.s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra 247/2018 Nedoplatok za plyn 1.1. - 30. 9. 2018 Palúdzka 2105.- s DPH 7418902757 16.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 16.10.2018 16.10.2018
Faktúra 45/2019 Za pomôcky - mapy 129,80 s DPH 1900017 13.02.2019 PUBLICOM,s.r.o ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra 245/2018 Strava + réžia Demänová 9/2018 211,68 s DPH 2018037 16.10.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Janka Kráľa ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 16.10.2018 16.10.2018
Faktúra 244/2018 Strava + réžia Palúdzka 9/2018 542,88 s DPH 2018035 16.10.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Janka Kráľa ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 16.10.2018 16.10.2018
Objednávka 96/2018 Za zeminu triedenú na úpravu šk. záhrady 360.- s DPH 30.10.2018 Prima stavebniny ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 30.10.2018
Faktúra 287/2018 Za pomôcky - mapy + balík Premium 399.- s DPH 1800181 19.11.2018 PUBLICOM,s.r.o ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 19.11.2018 19.11.2018
Faktúra 288/2018 Odborná prehliadka tlakových zariadení 570.- s DPH 2018331 19.11.2018 PRESCONT,s.r.o ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 19.11.2018 19.11.2018
Faktúra 242/2018 Za jedálenské stoličky do herne a kuchynky 286,08 s DPH 20180756 16.10.2018 A-PEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 16.10.2018 16.10.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3452