Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000.- EUR bez DPH, v zmysle § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení neskorších predpisov za I. štvrťrok 2019 od 01.01. 2019 – 31.3.2019 s DPH 16.04.2019 ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A 16.04.2019
VO: Súhrnná správa o podlimitných zákazkách podľa § 111 ods. 2 a zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 109 ods.2zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení s cenami vyššími ako 5000 eur za I. štvrťrok 2019 s DPH 15.04.2019 ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A 15.04.2019
Faktúra 233/2018 Mesačná zálohová platba za vodu - Demänová 10/2018 91.- s DPH 2700018980 09.10.2018 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 09.10.2018 09.10.2018
Faktúra 252/2018 Údržba podlahovej plochy kobercovinou - škd 443,21 s DPH 201821 22.10.2018 Marko Play, s. r. o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 22.10.2018 22.10.2018
Faktúra 334/2018 Za tonery podľa vl. výberu a tabule magnetické 540,47 s DPH 830-18-00110 28.12.2018 Fax-Copy, a s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 28.12.2018 28.12.2018
Faktúra 131/2019 Za tlačivá 180,26 s DPH 1192202776 09.05.2019 Ševt,a.s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra 249/2018 Za dresy pre potrebu TV 10 ks 200.- s DPH 20180860 19.10.2018 Ing. Lubor Budaj - Taketex Liptovský Mikuláš ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 19.10.2018 19.10.2018
Faktúra 247/2018 Nedoplatok za plyn 1.1. - 30. 9. 2018 Palúdzka 2105.- s DPH 7418902757 16.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 16.10.2018 16.10.2018
Faktúra 307/2018 Za mobiltné a pevné siete - 26.10 - 27.11.2018 ZŠ1,ZŠ2,VŠJ.ŠKD,MŠ 132.- s DPH 0330480591 A12161527 /18.04.2018 03.12.2018 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 03.12.2018 03.12.2018
Faktúra 45/2019 Za pomôcky - mapy 129,80 s DPH 1900017 13.02.2019 PUBLICOM,s.r.o ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra 246/2018 Oprava elektroinštalácie pav. C domček vo všj 180,77 s DPH 0542018 16.10.2018 Komo, s. r. o ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 16.10.2018 16.10.2018
Objednávka 102/2018 Za vlajku s logom školy 36,48 s DPH 08.11.2018 Grafon, s. r. o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 08.11.2018
Faktúra 245/2018 Strava + réžia Demänová 9/2018 211,68 s DPH 2018037 16.10.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Janka Kráľa ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 16.10.2018 16.10.2018
Faktúra 303/2018 Mesačná zálohová platba za vodu - Demänová 12/2018 91.- s DPH 2700018980 15.01.2018 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 03.12.2018 03.12.2018
Faktúra 301/2018 Mesačná zálohová platba za plyn -Palúdzka 12/2018 1867.- s DPH 8648413770 03.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 03.12.2018 03.12.2018
Faktúra 300/2018 Mesačná zálohová platba za plyn - Demänová 12/2018 493.- s DPH 8648413763 03.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 03.12.2018 03.12.2018
Faktúra 244/2018 Strava + réžia Palúdzka 9/2018 542,88 s DPH 2018035 16.10.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Janka Kráľa ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 16.10.2018 16.10.2018
Faktúra 230/2018 Mesačná zálohová platba za plyn -Palúdzka 10/2018 958.- s DPH 7106435068 09.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 09.10.2018 09.10.2018
Faktúra 231/2018 Mesačná zálohová platba za plyn - Demänová 10/2018 493.- s DPH 7279106428 09.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 09.10.2018 09.10.2018
Faktúra 277/2018 Strava + réžia Demänová 10/2018 204,48 s DPH 2018041 14.11.2018 školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Adriana Jurčová ekonomicko-hospodrásky pracovník školy 14.11.2018 14.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3495