Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000.- EUR bez DPH, v zmysle § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení neskorších predpisov za I. štvrťrok 2019 od 01.01. 2019 – 31.3.2019 s DPH 16.04.2019 ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A 16.04.2019
VO: Súhrnná správa o podlimitných zákazkách podľa § 111 ods. 2 a zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 109 ods.2zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení s cenami vyššími ako 5000 eur za I. štvrťrok 2019 s DPH 15.04.2019 ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A 15.04.2019
Faktúra 66/2019 Za OP a OS 209,28 s DPH 51970148 27.02.2019 Deltech, a.s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 27.02.2019 27.02.2019
Faktúra 108/2020 Revízia hasiacich prístrojov 315,24 s DPH 2200812018 15.04.2020 LIVONEC SK ,s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 15.04.2020 15.04.2020
Objednávka 100/2018 UNIMAT-CLASSIC EDU s príslušenstvom 15 boxov - projekt KIA Motors 12168.- s DPH 18193 08.11.2018 Kvant, s. r. o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 23.11.2018
Faktúra 114/2020 Za tonery 98.- s DPH 830-20-00048 23.04.2020 Fax-Copy, a s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 23.04.2020 23.04.2020
Faktúra 112/2020 Revízia elektrických zariadení 765,31 s DPH 2200812018 17.04.2020 LIVONEC SK ,s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 17.04.2020 17.04.2020
Faktúra 111/2020 Za publikácie pre žiakov švvp 42,16 s DPH 202008052 15.04.2020 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 15.04.2020 15.04.2020
Faktúra 110/2020 Dovoz stravy marec 2020 521,88 s DPH 20200021 17.04.2020 AMR services, s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 17.04.2020 17.04.2020
Faktúra 107/2020 Za poistenie majetku 2 Q 2020 158,67 s DPH 2020100 15.04.2020 Mesto Liptovský Mikuláš ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 15.04.2020 15.04.2020
Faktúra 291/2018 Operatívny servis 61,92 s DPH 101/2018 23.11.2018 Deltech, a.s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 23.11.2018 30.11.2018
Faktúra 283/2018 Oprava zabez zariadenia Demänová 399,30 s DPH 51871188 19.11.2018 Deltech, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 19.11.2018 19.11.2018
Faktúra 104/2020 Za publikácie pre žiakov švvp 44,86 s DPH 202008052 15.04.2020 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s. r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 15.04.2020 15.04.2020
Faktúra 103/2020 Za komunálny odpad na rok 2020 zamestnanci VŠJ 135,71 s DPH 1620272849 03.04.2020 Mesto Liptovský Mikuláš ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 03.04.2020 03.04.2020
Faktúra 102/2020 Za komunálny odpad na rok 2020 zamestnanci MŠ 113,09 s DPH 1620272044 03.04.2020 Mesto Liptovský Mikuláš ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 03.04.2020 03.04.2020
Faktúra 101/2020 Za komunálny odpad na rok 2020 zamestnanci ŠKD 158,33 s DPH 1620272990 03.04.2020 Mesto Liptovský Mikuláš ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 03.04.2020 03.04.2020
Faktúra 100/2020 Za komunálny odpad na rok 2020 zamestnanci ZŠ 859,51 s DPH 1620272265 03.04.2020 Mesto Liptovský Mikuláš ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 03.04.2020 03.04.2020
Faktúra 95/2020 Záloha za plyn apríl 2020 Demänová 466.- s DPH 8190052293 03.04.2020 Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 03.04.2020 03.04.2020
Faktúra 94/2020 Záloha za plyn apríl 2020 Palúdzka 1178.- s DPH 8190052292 03.04.2020 Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 03.04.2020 03.04.2020
Faktúra 290/2018 Za vzdelávacie sady - dielne - projekt Kia Motors 12168.- s DPH Zmluva o poskytnutí grantu č. 18193 23.11.2018 Kvant, s. r. o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Mgr. Emília Čudejková riaditeľka školy 23.11.2018 30.11.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3714