|
VO: Súhrnná správa |
|
o zákazkách s cenami vyššími ako 1000.- EUR bez DPH, v zmysle § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení neskorších predpisov za I. štvrťrok 2019 od 01.01. 2019 – 31.3.2019
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
|
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
|
|
|
16.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
o podlimitných zákazkách podľa § 111 ods. 2 a zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 109 ods.2zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení s cenami vyššími ako 5000 eur za I. štvrťrok 2019
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci č. 01/2019
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení všestrannej pohybovej aktivity
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
KIDS FUN - ACADEMY - občianske združenie |
|
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
Výmena žalúzií v MŠ det. pracovisko Demänová
|
998,40 |
s DPH |
2020083
|
|
05.05.2020 |
Danaj Slovakia Plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
89/2019
|
Za OOPP pre zamestnancov školy podľa vlastného výberu
|
do1000.- |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Krupa Kajo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
90/2019
|
Za tlačivá podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Ševt a.s. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
312/2018
|
Za kancelárske potreby podľa vlastného výberu
|
398,59 |
s DPH |
110/2018
|
|
06.12.2018 |
Vova,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
91/2019
|
Za kancelársky papier a talčivá
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
Vova, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
92/2019
|
Za PC stoly pre ZRŠ a náhradné diely k laviciam
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Školáč Majo - Lucia Hučíková |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
93/2019
|
Za učebnice pre vyučujúcich k technike
|
227,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Littera Martin - Richard Šrobár |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
Dovoz stravy februar 2020
|
670,01 |
s DPH |
20200012
|
|
09.03.2020 |
AMR services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
299/2018
|
Odvoz a likvidácia odpadu vo VŠJ mesiac november 2018
|
50.- |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
LIKVIDÁTOR LM - Jakub Macík |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
Údržba žalúzií v pav. A + B + C Palúdzka
|
576.- |
s DPH |
2020082
|
|
05.05.2020 |
Danaj Slovakia Plus s. r. o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
296/2018
|
Oprava snežnej frézy
|
140,05 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Merkur Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2020
|
Záloha za plyn apríl 2020 Demänová
|
466.- |
s DPH |
8190052293
|
|
03.04.2020 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
Záloha za plyn marec 2020 Demänová
|
466.- |
s DPH |
8190052293
|
|
04.03.2020 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2018
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Vova,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
Záloha za plyn marec 2020 Palúdzka
|
1178.- |
s DPH |
8190052292
|
|
15.01.2020 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
294/2018
|
Za materiál ,stoly,prev. stroje - Projekt Kia Motors
|
6 351,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. 18193
|
28.11.2018 |
FERRO - zváracia technika, s. r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
26.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
Ročná odmena
|
48.- |
s DPH |
202000072
|
|
04.05.2020 |
Komensky VIRAL, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
04.05.2020 |
04.05.2020 |