|
|
Objednávka |
19/2018
|
Kancelársky papier - XEROX A4
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Vova, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
Za učebnice podľa výberu pre žiakov I. stupňa ZŠ hradené z MŠ SR
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
Záloha za elektrickú energiu Demänová september 2020 ZŠ
|
380.- |
s DPH |
|
3204225800
|
03.09.2020 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020 všj
|
Potraviny
|
27,13 |
s DPH |
|
2016800005
|
22.07.2020 |
COOP Jednota |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
24.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020 všj
|
Pekárenské výrobky
|
31,06 |
s DPH |
|
8020104327
|
20.07.2020 |
Liptovské pekárne a cukrárne, VČELA - Lippek k.s. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020 všj
|
Ovocie
|
8,14 |
s DPH |
|
20002167
|
17.07.2020 |
FRUKTAL,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
24.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020 všj
|
Pekárenské výrobky
|
39,02 |
s DPH |
|
8020104214
|
13.07.2020 |
Liptovské pekárne a cukrárne, VČELA - Lippek k.s. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020 všj
|
Mliekarenské výrobky
|
28,22 |
s DPH |
|
72018360
|
13.07.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020 všj
|
Ovocie
|
20,05 |
s DPH |
|
20002081
|
10.07.2020 |
FRUKTAL,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2020
|
Za spevníček Slovenska 2 kusy
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovenská pošta a. s. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
Za inventár pre VŠJ podľa potreby pre rok 2020
|
do1000.- |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Gastro Glass Tatry s. r. o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
70/2020
|
Za PC materiál
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Alza. sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Jozef Želúdek |
správa IKT |
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
Za jednorázové rúška - COVID 19
|
do1500.- |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Vianoce LED .s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
Za učebnice podľa výberu pre žiakov I.a II. stupňa ZŠ hradené z MŠ SR
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
Záloha za vodu september 2020 / Demänová
|
80.- |
s DPH |
|
2700018980
|
03.09.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
03.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
Elektronizáciu mandátneho certifikátu QESi
|
105,60 |
s DPH |
|
20201348
|
21.08.2020 |
Disig, a. s. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová |
riaditeľka školy |
21.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
Za mobilnú registračnú službu do aplikácie NASES
|
151,20 |
s DPH |
|
20200504
|
21.08.2020 |
BROS Computing, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová |
riaditeľka školy |
21.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
Záloha za vodu august 2020 / Demänová
|
80.- |
s DPH |
|
2700018980
|
05.08.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
Záloha za vodu august 2020 / Palúdzka
|
636.- |
s DPH |
|
2700018976
|
05.08.2020 |
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
193/2020
|
Záloha za elektrickú energiu Demänová august 2020 ZŠ
|
380.- |
s DPH |
|
3204225800
|
05.08.2020 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
05.08.2020 |
05.08.2020 |