|
|
Faktúra |
66/2023
|
Za čistiace a dezinfekčn prostriedky det.pracovisko Demänová
|
165,17 |
s DPH |
SR23005300
|
|
20.03.2023 |
Ille-Papier-service SK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
Za čistiace a dezinfekčné prostriedky do detašovaného pracoviska v Demänovej
|
165,19 |
s DPH |
SR23001357
|
|
25.01.2023 |
Ille-Papier-service SK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová |
riaditeľka školy |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
Za ČP dezinfekcie, utierky, servítky, pre potrebu ZŠ
|
59,35 |
s DPH |
SR22011990
|
|
21.06.2022 |
Ille-Papier-service SK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová |
riaditeľka školy |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Za ČP dezinfekcie, utierky, servítky, pre potrebu ZŠ
|
158,26 |
s DPH |
SR22007545
|
|
20.04.2022 |
Ille-Papier-service SK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
Za dezinfekcie, papier det.prac. Demänová
|
127,90 |
s DPH |
SR21009801
|
|
18.05.2021 |
Ille-Papier-service SK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
Za dezinfekcie a dávkovače ČP det.pracovisko MŠ v Demänovej
|
108,05 |
s DPH |
SR20004370
|
|
03.03.2020 |
Ille-Papier-service SK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
305/2019
|
Za diáre 100 ks
|
246,99 |
s DPH |
SK0073780
|
|
11.11.2019 |
National Pen |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Emília Čudejková |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2023
|
Za učebnice
|
1 088,42 |
s DPH |
INT2304755
|
|
12.07.2023 |
Littera Martin - Richard Šrobár |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová |
riaditeľka školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
131/2022
|
Za KP pre Ukrainské deti
|
143,70 |
s DPH |
FV22048
|
|
05.05.2022 |
TelCom, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová |
riaditeľka školy |
05.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
Za učebnice pre žiakov zo švvp
|
131,42 |
s DPH |
F523006054
|
|
26.01.2023 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
Za učebnice pre žiakov zo švvp
|
184,45 |
s DPH |
F523005352
|
|
26.01.2023 |
preskoly.sk s. r. o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
258/2019
|
Dobropis za palety na stavebný materiál 2 ks
|
-89,96 |
s DPH |
DOB190307
|
|
19.09.2019 |
Moodom podlahe, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
19.09.2019 |
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2022 všj
|
obedy (strava + réžia)
|
306,51 |
s DPH |
95
|
|
15.07.2022 |
Školská jedáleň pri MŠ |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
AsC agenda na rok 2021 / predplatné
|
429.- |
s DPH |
91-20002914
|
|
05.08.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
233/2021
|
Za tonery podľa vl výberu
|
317,46 |
s DPH |
83021000099
|
|
14.09.2021 |
Fax Copy,a.s. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová |
riaditeľka školy |
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
Zálohová platba plyn Palúdzka máj 2022
|
2731.- |
s DPH |
82100052877
|
|
02.05.2022 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
Zálohová platba plyn Palúdzka august 2022
|
2731.- |
s DPH |
82100052877
|
|
04.08.2022 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
04.08.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
156/2022
|
Zálohová platba plyn Demänová jún 2022
|
1112.- |
s DPH |
82100052877
|
|
03.06.2022 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
Zálohová platba plyn Palúdzka marec
|
2731.- |
s DPH |
82100052877
|
|
07.03.2022 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
07.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
293/2022
|
Zálohová platba plyn Demänová november 2022
|
1112.- |
s DPH |
82100052877
|
|
07.11.2022 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
07.11.2022 |
07.11.2022 |