Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 104/2018 Odťah auta Škoda Pick up s DPH 20.11.2018 Autoservis Peter Habarka ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Vladimír Majerčiak školník 29.11.2018
Objednávka 53/2022 Za sejf do mš s DPH 01.07.2022 Alza.cz.a.s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Veronika Križanová zástupkyňa riaditeľa školy 01.07.2022
Faktúra 141/2022 Za pomôcky pre deti v materskej škole 310,00 s DPH 02132022 27.05.2022 KIBO SPORT - Júlia Frankovičová ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Veronika Križanová zástupkyňa riaditeľa školy 27.05.2022 27.05.2022
Objednávka 26/2022 Za pomôcky pre deti v materskej škole s DPH 221350 11.03.2022 INFRA Slovakia, s. r. o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Veronika Križanová zástupkyňa riaditeľa školy 11.03.2022
Objednávka 6/2022/MŠ Pranie prádla v materskej škole pre roki 2022 - perinky do2000.- s DPH 01.07.2022 LAUNDTATRAS,s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Veronika Križanová zástupkyňa pre MŠ 01.07.2022
Faktúra 155/2022 Za pomôcky pre deti v materskej škole 129.- s DPH 02632022 09.06.2022 KIBO SPORT - Júlia Frankovičová ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A Veronika Križanová zástupkyňa riaditeľa školy 09.06.2022 09.06.2022
Objednávka 66/2021 Ozónové generátori do MŠ 2 ks s DPH 13.09.2021 Lemes.sk ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 13.09.2021
Faktúra 256/2021 Záloha za elektrickú energiu Demänová október 2021 288.- s DPH 3204225800 05.10.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 05.10.2021 05.10.2021
Faktúra 218//2021 Záloha za elektrickú energiu Palúdzka september 2021 1021.- s DPH 3204107700 09.09.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 09.09.2021 09.09.2021
Faktúra 275/2021 Záloha za vodu november 2021 / Palúdzka 496.- s DPH 2700018976 03.11.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 03.11.2021 03.11.2021
Faktúra 276/2021 Záloha za vodu november 2021 /Demänová 60.- s DPH 2700018980 03.11.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 03.11.2021 03.11.2021
Faktúra 257/2021 Záloha za elektrickú energiu Palúdzka november 2021 1021.- s DPH 3204107700 03.11.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 03.11.2021 03.11.2021
Faktúra 278/2021 Záloha za elektrickú energiu Demänová november 2021 288.- s DPH 3204225800 03.11.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 03.11.2021 03.11.2021
Faktúra 257/2021 Záloha za elektrickú energiu Palúdzka október 2021 1021.- s DPH 3204107700 05.10.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 05.10.2021 05.10.2021
Faktúra 199/2021 Záloha za vodu august 2021 /Demänová 60.- s DPH 2700018990 09.08.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 09.08.2021 09.08.2021
Faktúra 253/2021 Záloha za vodu október 2021 / Palúdzka 496.- s DPH 2700018976 05.10.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 05.10.2021 05.10.2021
Objednávka 19/2018 Kancelársky papier - XEROX A4 s DPH 01.03.2018 Vova, s.r.o. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 27.03.2018
Faktúra 300/2021 Záloha za vodu december 2021 / Palúdzka 496.- s DPH 2700018976 06.12.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 06.12.2021 06.12.2021
Faktúra 225/2021 Záloha za vodu október 2021 /Demänová 60.- s DPH 2700018980 05.10.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 05.10.2021 05.10.2021
Faktúra 301/2021 Záloha za vodu december 2021 /Demänová 60.- s DPH 2700018980 06.12.2021 Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A RNDr. Zlatica Halahijová zástupkyňa riaditeľa školy 06.12.2021 06.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/3713