|
|
Faktúra |
135/2023
|
Zálohová platba plyn - Palúdzka jún 2023
|
3043.- |
s DPH |
8220039605
|
|
01.06.2023 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
01.06.2023 |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
Zálohová platba plyn - Palúdzka apríl 2023
|
3043.- |
s DPH |
8220039605
|
|
03.04.2023 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
Telekomunikačné služby - mobilné linky ZŠ, MŠ,VŠJ 8.4. - 7.5. 2018 zmluvne pokuty
|
148,10 |
s DPH |
8209017778
|
|
18.05.2018 |
Slovak Telekom a. s |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
18.05.2018 |
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
Telekomunikačné služby - pevné linky ZŠ, MŠ, VŠJ - 1.4.- 30.4. 2018 vypovedanie zmluvy doúčtovanie
|
122,28 |
s DPH |
8208040696
|
|
11.04.2018 |
Slovak Telekom a. s |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
11.05.2018 |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
Telekomunikačné služby - mobilné linky ZŠ, MŠ,VŠJ 8.3. - 7.4. 2018
|
70,67 |
s DPH |
8207015527
|
|
16.04.2018 |
Slovak Telekom a. s |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
16.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
Telekomunikačné služby - pevné linky ZŠ, MŠ, VŠJ - 1.3.- 31.3. 2018
|
66,80 |
s DPH |
8206048784
|
|
11.04.2018 |
Slovak Telekom a. s |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
11.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
Telekomunikačné služby - pevné linky ZŠ, MŠ, VŠJ - 1.2.- 28.. 02 2018
|
66,36 |
s DPH |
8206048784
|
|
09.03.2018 |
Slovak Telekom a. s |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
09.03.2018 |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
Telekomunikačné služby - mobilné linky ZŠ, MŠ,VŠJ 8.2. - 7.3. 2018
|
71,09 |
s DPH |
8205025497
|
|
19.03.2018 |
Slovak Telekom a. s |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
19.03.2018 |
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
Záloha za plyn február 2021 Demänová
|
488.- |
s DPH |
8200052294
|
|
23.02.2021 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
Záloha za plyn apríl 2021 Demänová
|
488.- |
s DPH |
8200052294
|
|
12.04.2021 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
Záloha za plyn marec 2021 Demänová
|
488.- |
s DPH |
8200052294
|
|
02.03.2021 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Záloha za plyn január 2021 Demänová
|
488.- |
s DPH |
8200052294
|
|
21.01.2021 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2021
|
Záloha za plyn november 2021 Palúdzka
|
1238.- |
s DPH |
8200052293
|
|
03.11.2021 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
Záloha za plyn január 2021 Palúdzka
|
1238.- |
s DPH |
8200052293
|
|
21.01.2021 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
303/2021
|
Záloha za plyn december 2021 Palúdzka
|
1238.- |
s DPH |
8200052293
|
|
06.12.2021 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
254/2021
|
Záloha za plyn október 2021 Palúdzka
|
1238.- |
s DPH |
8200052293
|
|
05.10.2021 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021
|
Záloha za plyn júl 2021 Palúdzka
|
1238.- |
s DPH |
8200052293
|
|
09.07.2021 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
Záloha za plyn február 2021 Palúdzka
|
1238.- |
s DPH |
8200052293
|
|
23.02.2021 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
Záloha za plyn apríl 2021 Palúdzka
|
1238.- |
s DPH |
8200052293
|
|
12.04.2021 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
Záloha za plyn jún 2021 Palúdzka
|
1238.- |
s DPH |
8200052293
|
|
11.06.2021 |
Energie2,a.s. odštepný závod, Predaj elektriny a plynu, o. z. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
PaedDr. Andrea Špesová |
zástupkyňa pre ročníky 1.- 4. |
11.06.2021 |
11.06.2021 |